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 A continuación, encontrará los recursos de soporte sobre cómo utilizar su cuenta Standard en SAP Business Network:

Videos entrenamiento

Capacitación:

Información cuenta Standard

Acceda a recursos que le ayudarán a familiarizarse con la Cuenta Standard, sus características y su comparación con Enterprise:

Opciones de Soporte

Acceda al Centro de ayuda a través de su cuenta estándar o utilice los siguientes recursos de conocimiento:

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Como nuevo usuario de la cuenta Standard, es importante saber cómo utilizar los servicios de SAP Support. En el Centro de ayuda, consulte las preguntas frecuentes, los tutoriales y las demostraciones para obtener ayuda a la hora de utilizar su cuenta. A continuación, hay algunos artículos y enlaces que le sugerimos que revise para empezar a trabajar con su cliente.

Inicie la sesión en su cuenta en:

SAP Business Network

Preguntas Frecuentes

  • Verifica que uses el correo asociado a tu cuenta de SAP Business Network.
  • Revisa si recibiste el correo de activación (puede tardar unos minutos y, según el manual, es un paso obligatorio del onboarding).
  • Si olvidaste tu contraseña, utiliza la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” en el portal.
  • Intenta ingresar desde un navegador diferente o borra la caché.
  • Si nada funciona, contacta al soporte y comparte captura del mensaje de error.

Según las validaciones fiscales y de integración configuradas para Sesajal, los rechazos generalmente se deben a:

  • CFDI sin todos los requisitos para México (CFDI 4.0 obligatorio).
  • Diferencias entre el XML del CFDI y los valores capturados en Ariba (subtotal, impuestos o total).
  • Inconsistencias entre el XML y la Orden de Compra (montos, cantidades o moneda).

Cómo corregirlo:

  1. Descarga el mensaje de error para revisar qué validación falló.
  2. Corrige tu XML en el PAC (subtotal, impuestos o moneda).
  3. Verifica que la factura coincida con la OC en Ariba.
  4. Sube nuevamente el XML y PDF.
  • La OC aún no ha sido enviada desde el sistema del comprador.
  • Tu cuenta de proveedor no está correctamente asociada al ID vinculado a esa OC.
  • La OC tiene un tipo de proceso especial (por ejemplo, pedidos de importación o servicios) que requieren confirmaciones específicas.

¿Qué puedo hacer?

  1. Valida que estás usando la cuenta de proveedor correcta.
  2. Revisa si la OC llegó al panel “Órdenes”.
  3. Si es una OC de servicio o importación, confirma si necesita procesos adicionales.
  4. Contacta soporte con el número de OC para verificar su estatus.

Los rechazos suelen ocurrir si:

  • La OC aplica un flujo particular (como confirmación 0004 para ciertos proveedores logísticos).
  • Falta información en la confirmación o evidencia.
  • Las cantidades no coinciden con la OC.

Cómo corregirlo:

  1. Revisa el comentario del rechazo (motivo).
  2. Ajusta la información: cantidad, archivos o datos solicitados.
  3. Vuelve a enviar la confirmación desde tu panel de transacciones.

Depende de los pasos previos:

  1. La OC debe estar atendida correctamente (aceptada/confirmada).
  2. La factura debe pasar todas las validaciones fiscales y de integración, incluyendo coincidencia de subtotal, impuestos y totales entre CFDI y Ariba.
  3. No debe haber discrepancias entre factura, OC y recepciones de bienes o servicios.

Una vez aprobado todo el proceso, el pago sigue el calendario establecido por cuentas por pagar.

Consejo: Siempre asegúrate que tu XML cumpla 100% con los valores de la OC para acelerar el ciclo de pago.

Estamos aquí para ayudarte

Si necesitas apoyo, nuestro equipo está listo para ayudarte a resolver cualquier duda técnica u operativa sobre SAP Ariba.

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